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中共兰州市委组织部 2017年度部门决算说明
2018-09-14 来源:市委组织部


一、部门概况

(一)主要职能

我部主要根据党的路线、方针、政策和市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党建工作、组织工作的理论研究和调查研究。负责指导全市各级党组织特别是基层党组织建设工作,探索市场经济条件下基层党组织的设置方式和活动方式,督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全市党员队伍建设状况,协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织协调党代表开展活动。负责市管领导班子和领导干部的考核考察,按照市委要求,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免;负责市管干部的档案管理;宏观指导全市年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作;管理市管后备干部。负责指导全市各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、中青年后备干部培训、组织人事干部培训以及乡镇(街道)、村(社区)干部的培训;宏观指导全市干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作。负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件。审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。负责指导、检查、综合、协调全市人才工作.制定或参与制定有关政策。宏观管理全市人才队伍建设,参与智力引进工作。负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革,协调指导和组织管理全市干部交流工作;会同有关部门审核办理市管干部工资手续,承办市管干部的调动、任免、待遇、退()休审批等事宜;负责全市退()休干部工作的宏观管理和政策指导;指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联机关公务员及群团组织等参照《公务员法》管理单位公务员的综合管理工作;指导全市军转干部的安置工作,承办有关事宜。负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;会同有关部门,研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)机构情况

市委组织部为正县级建制单位,内设20个处室,代管3个机构及1个参公事业单位,加挂牌子单位1个。内设处室(20个):党总支、办公室、纪检室、调研室、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部教育培训处、人才工作处、干部监督一处、干部监督二处、组织处、城市组织处、党员管理处、公务员管理处、干部党员信息管理处、党代表联络处、非公有制经济组织和社会组织党建工作处。

市委组织部为市级一级预算单位。2017年编制人数90人因纪检机构撤销合并与上年相比减少1人。2017年实有人数90人,在职人员84人,退休人员6人。

(三)决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入中共兰州市委组织部部门决算包括:中共兰州市委组织部本级决算。 

二、收支情况说明

(一)收入支出总体情况

市委组织部2017年总收入为2375万元,支出为2105.62万元,年末项目结转资金517万元。

1.收入情况

2017年收入为2375万元,其中本年财政拨款收入为2375万元,上年项目支出结转资金245.08万元、基本支出结转3.09万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入2375万元,系当年从市级财政取得的资金,占比99.6%,较上年减少322.27万元。

(2)年初结转和结余517万元,主要是“大组工网”乡级改造建设项目100万元、市管干部数字公及智能库房建设项目417万元。此项结转经费于2018年完成支付。

(3)本单位无政府性基金预算收入。

2.支出情况

2017年度总支出2105.62万元,其中本年财政拨款支出为1857.99万元,上年基本结转支出为2.5万元、项目结转支出为245.08万元。本年支出决算数2105.6万元,支出决算数比年初预算数减少8046.41万元,主要是基层党组织建设经费8500万元,此项经费是我部同财政局下达指标文件于各区县,未在我部决算中反应。

1)一般公共服务支出(类)2046.45万元,占比97.18%,主要用于机构正常运转的基本支出和专项业务支出。较上年减少355.66万元,下降14.81%。主要原因:2017年无执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费的增加。

2)教育支出(类)2.24万元,占比0.1%,主要用于机关干部培训支出。较上年减少0.17万元,下降7.05%

3)住房保障支出(类)56.94万元,占比2.70%,主要用于缴纳职工住房公积金。较上年增加12.36万元,增长27.72%,主要原因是人员增加住房公积金机应增加。

4)本年末项目结转和结余517万元,主要是大组工网乡级改造建设项目100万元、市管干部数字公及智能库房建设项目417万元未完成。按有关规定结转到下年度继续使用。

5本单位无政府性基金预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2105.62万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)

1)组织事务(款)行政运行(项)财政拨款支出2252.38万元,主要用于机构人员工资、津贴补贴、日常公用支出及开展专项业务工作支出。较2017年度年初预算数减少149.73万元,下降6.23%,主要原因是2016年执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费,2017年无此项经费。

2)市委组织部(室)及组织事务(款)其他组织事务支出(项)财政拨款支出64.44万元,主要增加了省委组织部下人才发展专项资金及非公党建专干招考费用。

2.教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出2.24万元,主要用于干部职工业务培训支出,与年初预算数相比减少0.08万元。

3.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出56.94万元,主要用于住房改革方面的支出,比年初预算数11.1万元,主要原因是有人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度财政拨款基本支出决算数1252.07万元。具体情况如下:

1.人员经费

1)工资福利支出(类)619.46万元,主要包括基本工资323.74万元,津贴补贴158.85万元,奖金26.46万元,其他社会保障缴费6.27万元,伙食补助费98.97万元,其他工资福利支出4.96万元。

2)对个人和家庭的补助支出(类)502.28万元,主要包括退休费38.22万元,奖励金365.96万元,住房公积金5694万元,采暖补贴41.16万元。

 2.公用经费

商品和服务支出130.33万元,主要包括办公费9.76万元,邮电费5.23万元,差旅费20.04万元,维护费1.12万元,培训费2.24万元,公务接待费0.15万元,租赁费0.52万元,劳务费0.46万元,工会经费30.4万元,福利费6.54万元,公务用车运行维护费1.7万元,其他交通费用79.51万元。

三、“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费支出1.85万元,与年初预算数相比减少0.95万元,与上年相比减少6.91万元,其中:

(一)公务用车运行维护费1.7万元,较年初预算数减少0.3万元,较上年减少6.3万元,主要原因是公务车辆改革,将部分车辆上缴市机管事务管理局。

(二)公务接待费0.15万元,较年初预算数减少0.65万元,较上年减少0.61万元,主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神,减少了公务接待人次。共接待外地省市考察、调研112

(三)因公出国(境)费支出0万元,2017年度未安排因公出国(境)团组。

(四)公务用车购置费支出0万元,2017年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费情况 

2017年度机关运行经费支出130.33万元,比2016年增加13.02万元,增长11.1%。主要原因是工作任务量增多,赴基层调研、检查、换届等工作的增加。

五、政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额181.63万元,其中政府采购货物支出58.92万元,政府采购服务支出122.71万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,均为一般公务用车。因公车改革,年末公务用车保有量1辆,上缴市机关事务管理局公务用车8辆,等待资产调拨批复。无单价100万元以上专用设备。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理工作要求,我部对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1203.61万元,占2017年度一般公共预算项目支出57.16%,共组织对人才工作、基层党组织建设等7个项开展了重点绩效评价。

从评价情况来看,2017年严格执行部门预算,按照年初确定的项目实施开展工作,严格执行相关政策和财务制度,确保各项工作目标任务保质保量完成,项目预算完成率、执行制度都比较好,资金使用安全规范,完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类):

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

1)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(七) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)三公经费:预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
 
 
                                                                                     中共兰州市委组织部
                                                                                         2018年9月18日