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中共兰州市委组织部 2018年度部门预算
2018-02-07 来源:市委组织部

 

中共兰州市委组织部2018年度部门预算

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2.政府采购情况

 四、部门预算绩效评价情况

 五、名词解释 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.主要根据党的路线、方针、政策和市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党建工作、组织工作的理论研究和调查研究;

2.负责指导全市各级党组织特别是基层党组织建设工作,调查分析全市党员队伍建设状况,协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织协调党代表开展活动;

3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察,按照市委要求,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免;

4.负责市管干部的档案管理;宏观指导全市年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作;管理市管后备干部。

5.负责指导全市各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、中青年后备干部培训、组织人事干部培训以及乡镇(街道)、村(社区)干部的培训;

6.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件;

7.审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。负责指导、检查、综合、协调全市人才工作,制定或参与制定有关政策。宏观管理全市人才队伍建设,参与智力引进工作;

8.负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革,协调指导和组织管理全市干部交流工作;会同有关部门审核办理市管干部工资手续,承办市管干部的调动、任免、待遇、退()休审批等事宜;

9.负责全市退()休干部工作的宏观管理和政策指导;指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联机关公务员及群团组织等参照《公务员法》管理单位公务员的综合管理工作;指导全市军转干部的安置工作,承办有关事宜。负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;

10.会同有关部门,研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市委组织部内设18个处室:党总支、办公室、纪检室、调研室、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部教育培训处、人才工作处、干部监督处、组织处、城市组织处、党员管理处、公务员管理处、干部党员信息管理处、党代表联络处、非公有制经济组织和社会组织党建工作处。

市委组织部为一级预算单位2017年末实有在职人员84人,其中行政人员67名,工勤8人,事业9人,退休6人。

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委组织部部门预算包括:中共兰州市委组织部本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算12084.33万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入12084.33万元,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出11967.97万元、教育支出3.76万元、社会保障和就业支出1.58万元、医疗卫生与计划生育支出56.48万元、住房保障支出54.54万元。

1.2018年收入预算情况说明

2018年收入预算12084.33万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入12084.33元,占100%

2.2018年支出预算情况说明

2018年支出预算12084.33万元,其中:基本支出789.33万元,占6.53%,项目支出11295万元,占93.47%

(二)一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款12084.33万元,比2017年预算执行数增加1932.3万元, 增加19.03%。主要原因增加386名“两新”党建专干薪资、综合性党群活动场所建设经费,因此预算资金增加

1.一般公共服务支出(类)

组织事务(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算12026.03万元,基本支出731.03万元,项目支出11295万元,占比99.52%,较上年增加1922.19万元,增长19.02%主要原因增加386名“两新”党建专干薪资、综合性党群活动场所建设经费,因此预算资金增加。

2.教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算3.76万元,占比0.03%,较上年增加1.44万元,主要原因是人员增加,费用相应增加。

3.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算45.83万元,占比0.38%,此款项为基本支出,上年包含在一般公共服务支出中。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)财政拨款预算1.58万元,占比0.01%,此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算36.15万元,占比0.29%,此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算20.33万元,占比0.17%,此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算54.54万元,占比0.45%,较上年增加8.67万元,增长18.9%,主要原因是人员增加,费用相应增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出789.33万元,比2017年增加157.62万元,增长24.95%,主要原因:一是人员增加,工资及相应费用增加;二是2018年在职人员医疗保险工作改革,增加了基本医疗保险及生育保险金。具体情况如下:

1.人员经费

人员经费为641.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助。

2.公用经费

公用经费为147.94万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算支出3.03万元,与2017年相比增加0.23万元,其中:

1.公务用车购置及运行维护费2万元,与上年持平。

2.公务接待费1.03万元,与2017年相比增加0.23,主要主要原因:一是人员增加,公务接待费增加。

3.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(六)其他有关情况说明

1.机关运行经费 

2018年基本预算支出147.94万元,比 2017年相比增加6.61万元,增长4.68%。主要原因是人员增加,费用相应增加;

2018年专项预算经费898.78万元,较上年增加9.01万元,增长1.01%,主要原因增加印刷及办公设备费,因此预算资金增加

2.政府采购情况

根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,2018年政府采购预算资金为454.98万元,其中服务类381.13万元,货物类73.85万元。

四、部门预算绩效评价情况

2018我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

     

                                     中共兰州市委组织部

                                     2018年2月5