您现在的位置:
中共兰州市委组织部2018年度部门决算说明
2019-09-12 来源:市委组织部办公室

    一、部门基本情况

 (一)职能职责

    我部主要根据党的路线、方针、政策和市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党建工作、组织工作的理论研究和调查研究。负责指导全市各级党组织特别是基层党组织建设工作,探索市场经济条件下基层党组织的设置方式和活动方式,督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全市党员队伍建设状况,协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织协调党代表开展活动。负责市管领导班子和领导干部的考核考察,按照市委要求,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免;负责市管干部的档案管理;宏观指导全市年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作;管理市管后备干部。负责指导全市各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、中青年后备干部培训、组织人事干部培训以及乡镇(街道)、村(社区)干部的培训;宏观指导全市干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作。负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件。审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。负责指导、检查、综合、协调全市人才工作.制定或参与制定有关政策。宏观管理全市人才队伍建设,参与智力引进工作。负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革,协调指导和组织管理全市干部交流工作;会同有关部门审核办理市管干部工资手续,承办市管干部的调动、任免、待遇、退()休审批等事宜;负责全市退()休干部工作的宏观管理和政策指导;指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联机关公务员及群团组织等参照《公务员法》管理单位公务员的综合管理工作;指导全市军转干部的安置工作,承办有关事宜。负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;会同有关部门,研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置

 市委组织部为正县级建制单位,内设19个处室,代管3个机构及1个参公事业单位,加挂牌子单位1个。内设处室(19个):党总支、办公室、调研室、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部教育培训处、人才工作处、干部监督一处、干部监督二处、组织处、城市组织处、党员管理处、公务员管理处、干部党员信息管理处、党代表联络处、非公有制经济组织和社会组织党建工作处。

  市委组织部为市级一级预算单位。2018年编制人数90人。2018年实有人数80人,在职人员80人,退休人员已纳入社保。

二、2018年度部门决算报表

三、2018年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计2881.87万元,支出总计3312.97万元。与2017年决算数相比,收入增加506.87万元、增长21.34%,支出增加690.34万元、增长26.30%,主要原因是增加市管干部智能档案库房建设、干部档案管理信息平台、“大组工网”升级改造项目、党建智慧云平台建设经费、省下陇原创新创业人才项目经费、省下高层次发展专项资金等项目。

  本部门2018年度收入合计2881.87万元,其中:财政拨款收入 2881.87万元,占100.00%

  本部门2018年度支出合计3312.97万元,其中:基本支出1593.70万元,占48.10%;项目支出1719.27万元,占51.90%;本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加-517.00万元,主要原因是2017年年末结转结余资金,包括:市管干部智能档案库房建设、干部档案管理信息平台、“大组工网”升级改造项目等项目,2018年年末无结转结余资金

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况

  本部门2018年度财政拨款收入合计2881.87万元,较上年增加506.67万元。较上年决算数增加 506.87万元,增长 21.34%。主要原因是党建智慧云平台建设经费、省下陇原创新创业人才项目经费、省下高层次发展专项资金等项目及人员工资。较年初预算数增加-9154.14万元,增长-76.06%。主要原因是主要是基层党组织建设经费8711.21万元,此项经费是我部同财政局下达指标文件于各区县,未在我部决算中反应。

  2.支出情况

  本部门2018年度财政拨款支出合计3312.97万元,较上年决算数增加1207.34万元,增长57.34%。主要原因是增加市管干部智能档案库房建设、干部档案管理信息平台、“大组工网”升级改造项目、党建智慧云平台建设经费、省下陇原创新创业人才项目经费、省下高层次发展专项资金等项目及人员工资。较年初预算数增加-8723.04万元,主要是基层党组织建设经费8711.21万元,此项经费是我部同财政局下达指标文件于各区县,未在我部决算中反应。

 1)一般公共服务支出(类)3049.71万元,占比92.05%,较年初预算数增加-8869.94万元,主要原因是增加市管干部智能档案库房建设、干部档案管理信息平台、“大组工网”升级改造项目、党建智慧云平台建设经费等项目及人员工资。较上年增加1003.26万元,增长49.02%。主要原因2018年增加市管干部智能档案库房建设、干部档案管理信息平台、“大组工网”升级改造项目、党建智慧云平台建设经费、省下陇原创新创业人才项目经费、省下高层次发展专项资金等项目。

 2)教育支出(类)3.76万元,占比0.11%,缴年初预算增加0.00万元,主要用于机关干部培训支出。较上年增加1.52万元,增长67.86%,主要原因是人员增加教育支出相应增加。

3)社会保障和就业支出99.69万元,占3.01%,较年初预算数增加99.69万元,主要原因是年中财政局统一增加机关事业单位基本养老保险费及其他社会保障缴费。

4)医疗卫生与计划生育支出64.74万元,占1.95%,较年初预算数增加6.68万元,主要原因是缴费基数提高。

5)住房保障支出(类)95.06万元,占比2.87%,主要用于缴纳职工住房公积金。较上年增加38.12万元,增长66.95%,主要原因是人员增加住房公积金相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款基本支出决算数1596.7万元。其中:

 1.人员经费1460.67万元,较上年增加338.94万元,主要原因是工资标准提高及将各类保险缴费纳入预算。

1)工资福利支出(类)959.9万元,主要包括基本工资322.13万元,津贴补贴245.48万元,奖金25.13万元,机关事业单位基本养老保险费98.17万元,职工基本医疗保险缴费42.65万元,公务员医疗补助缴费22.09万元,其他社会保障缴费7.78万元,住房公积金95.06万元,伙食补助费97.93万元,其他工资福利支出3.48万元。

2)对个人和家庭的补助支出(类)500.78万元,主要包括奖励金500.78万元。

  2.公用经费133.03万元,较上年增加2.69万元,主要原因是增加教育培训支出。

  主要包括办公费18.02万元,邮电费4.74万元,差旅费17.65万元,租赁费0.24万元,培训费4.09万元,公务接待费0.34万元,工会经费3.61万元,福利费5.28万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用77.06万元。

  四、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出2.34万元,较年初预算数资增加0.00万元,较上年支出数增加0.49万元,主要原因是:市机管事务管理局未留15%预留金。

 (二)“三公”经费分项支出情况。

 公务用车运行维护费2万元,主要用于市内因公出行、组织工作调研考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

 公务接待费0.34万元,主要用于接待中组部团中央第十八批博士服务团117人及南昌市组织部学习考察团17人,费用较年初预算数增加0.00万元,较上年增加0.19万元,主要原因是到访学习考察团增加。

 因公出国(境)费支出0万元。

 公务用车购置费支出0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务用车保有量1辆;国内公务接待2批次,24人,其中:国内外事接待2批次,24人。2018年本部门人均接待费0.04万元,车均维护费0.25万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度机关运行经费支出130.03万元,主要用于开支办公费18.02万元,邮电费4.74万元,差旅费17.65万元,租赁费0.24万元,培训费4.09万元,公务接待费0.34万元,工会经费3.61万元,福利费5.28万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用77.06万元。机关运行经费较2017年增加2.69万元,增长2.07%,主要原因是教育培训支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆其他用车主要是公务出行用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度政府采购支出总额631万元,其中:政府采购货物支出103.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出527.1万元。主要用于采购文件资料印刷、市管干部智能档案库房建设、干部档案管理信息系统,“大组工网”升级改造项目,摄制片制作、办公设备、办公耗材、党建智慧云平台建设。

 (四)预算绩效管理情况说明。2018年严格执行部门预算,按照年初确定的项目实施开展工作,严格执行相关政策和财务制度,确保各项工作目标任务保质保量完成,项目预算完成率、执行制度较好,资金使用安全规范。2018年本部门未开展预算绩效管理评价工作。

  六、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专业基金。

 (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

 (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (八)“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

 (十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出),包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。