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中共兰州市委组织部 2017年部门预算说明
2017-01-16 来源:市委组织部

20161230日)

目录

    一、部门概况 

  (一)部门职责

 (二)机构设置情况 

    二、部门预算增减变化说明

 (一)基本支出

 (二)项目支出

 (三)“三公”经费情况

   三、机关运行经费安排

   四、政府采购情况说明

   五、部门预算绩效评价情况

   六、政府性基金预算

   七、名词解释 

   八、部门预算收支总表 

 

 

    一、部门概况

  (一)部门职责

根据党的路线、方针、政策和市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党建工作、组织工作的理论研究和调查研究。

负责指导全市各级党组织特别是基层党组织建设工作,探索市场经济条件下基层党组织的设置方式和活动方式,督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全市党员队伍建设状况,协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织协调党代表开展活动。

负责市管领导班子和领导干部的考核考察,按照市委要求,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免;负责市管干部的档案管理;宏观指导全市年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作;管理市管后备干部。

负责指导全市各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、中青年后备干部培训、组织人事干部培训以及乡镇(街道)、村(社区)干部的培训;宏观指导全市干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作。

负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件。审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。负责指导、检查、综合、协调全市人才工作.制定或参与制定有关政策。宏观管理全市人才队伍建设,参与智力引进工作。

负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革,协调指导和组织管理全市干部交流工作;会同有关部门审核办理市管干部工资手续,承办市管干部的调动、任免、待遇、退()休审批等事宜;负责全市退()休干部工作的宏观管理和政策指导;指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联机关公务员及群团组织等参照《公务员法》管理单位公务员的综合管理工作;指导全市军转干部的安置工作,承办有关事宜。

负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;会同有关部门,研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

内设20个处室,代管3个机构及1个参公事业单位,加挂牌子单位1个。内设处室(18个):党总支、办公室、纪检室、调研室、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部教育培训处、人才工作处、干部监督一处、组织处、城市组织处、党员管理处、公务员管理处、干部党员信息管理处、党代表联络处、非公有制经济组织和社会组织党建工作处。代管机构(3个):市委组织员办公室(设在党员管理处)、市委人才工作暨知识分子工作领导小组办公室(设在人才工作处)、市非公有制经济组织和社会组织党工委(设在非公党建处)。代管参公事业单位(1个):兰州市干部培训党员电化教育中心(电教中心)。加挂牌子单位(1个):市委考核办公室(设在干部一处)。

 二、部门预算收支增减变化说明

 2017年各项财政拨款收入为10152.03万元,其中:一是基本支出631.71万元,二是项目支出9520.32万元。

(一)基本支出

2017年基本支出631.71万元,占总预算的6.2%,同比增长4.3%,主要增长原因一是工资晋级晋档及调标,二是公用支出中增加了交通补贴。

1)工资福利支出预算384.35万元,占基本支出预算60.84%,同比减少53.31万元,减少12.2%。减少原因是调出人员6人及车改后辞退了临时工1人。

2)公用经费支出预算141.33万元,占基本支出预算22.37%,同比增加58.07万元,增长了69.74%。增长原因是由于公车改革增加交通补贴,减少车辆运行费(上交市机关事务局8辆)。

3)对个人和家庭的补助支出预算106.03万元,占基本支出预算16.79%,同比增加3.65万元,同比增长3.33%。增长的原因一是退休工资的增资,二是住房公积金的调整及增加临时工住房公积金。

(二)项目支出

项目支出预算9520.32万元,占支出总预算的93.77%,同比增长21.71%,增加2066.86万元,主要增加原因是机房建设费、干部档案数字化、档案库建设费、“两新”组织党建专干补助经费、示范性党群活动场所(党建工作服务站)建设经费等项目增加。

(三)三公经费

2017“三公经费”支出预算2.8万元,其中:公务接待费0.8万元、公务用车运行费2万元,比2016年“三公经费”预算减少18.47万元,同比降低86.8 %减少原因:一是公务用车改革后,将部分车辆已上交市机关事务管理局,因此车辆运行费减少;二是接待费用减少,接待费支出标准降低。

三、机关运行经费安排

根据2017年工作计划安排,2017年市委组织部预算安排机关运行经费141.33万元,其中:办公费9.23万元,邮电费7.44万元,差旅19.24万元,工会经费3.04万元 ,福利费10.15万元,培训费2.32万元,残疾人保障金6.27万元,公务接待费0.8万元,离退休公用支出0.08万元,公务车运行及维护费2万元等

四、政府采购情况说明

1.印刷费65.61万元,《兰州组工通讯》印刷及全年正常印刷费。

2.购置费10.16万元,主要购置办公设备。

3.维护维修费814万元,主要是档案库房建设、机房建设、干部档案数字化建设及日常维修维护等。

五、部门预算绩效评价情况

2017年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费的支出;政府采购按规定办理采购手续。

六、我部2017年部门预算中无政府性基金预算

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映我部各项支出。

(六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映我部安排的用于培训方面的支出。  

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映我部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(九)“三公”经费:预算管理的“三公”经费,是指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是我部工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映我部公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映我部按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

                                            中共兰州市委组织部

                                                2017年1月16