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中共兰州市委组织部2019年度部门预算
2019-03-20 来源:市委组织部

目    录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算三公经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)三公经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2.政府采购情况

 四、国有资产占用情况说明

 五、部门预算绩效评价情况

 六、名词解释

                                                                                                                                                            

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.主要根据党的路线、方针、政策和市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党建工作、组织工作的理论研究和调查研究;

2.负责指导全市各级党组织特别是基层党组织建设工作,调查分析全市党员队伍建设状况,协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织协调党代表开展活动;

3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察,按照市委要求,对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免;

4.负责市管干部的档案管理;宏观指导全市年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作;管理市管后备干部。

5.负责指导全市各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、中青年后备干部培训、组织人事干部培训以及乡镇(街道)、村(社区)干部的培训;

6.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件;

7.审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。负责指导、检查、综合、协调全市人才工作,制定或参与制定有关政策。宏观管理全市人才队伍建设,参与智力引进工作;

8.负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革,协调指导和组织管理全市干部交流工作;会同有关部门审核办理市管干部工资手续,承办市管干部的调动、任免、待遇、退()休审批等事宜;

9.负责全市退()休干部工作的宏观管理和政策指导;指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联机关公务员及群团组织等参照《公务员法》管理单位公务员的综合管理工作;指导全市军转干部的安置工作,承办有关事宜。负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;

10.会同有关部门,研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议;研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市委组织部为正县级建制单位,内设18个处室,下属1个参公事业单位,加挂牌子单位2个。内设处室(19个):党总支、办公室、调研室(政策法规处)、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部教育培训处、人才工作处、干部监督一处、干部监督二处、组织处、城市组织处、党员管理处、公务员管理处、干部党员信息管理处、党代表联络处、非公有制经济组织和社会组织党建工作处。

市委组织部为一级预算单位,2018年末实有在职人员80人,其中行政人员64名,工勤7人,事业9人。退休8人。

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委组织部部门预算包括:中共兰州市委组织部本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算三公经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算9428.99万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入9428.99元,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出9209.94万元、教育支出4.33万元、社会保障和就业支出95.18万元、医疗卫生与计划生育支出59.49万元、住房保障支出60.05万元。

1.2019年收入预算情况说明

2019年收入预算9428.99万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入9428.99万元,占100%

2.2019年支出预算情况说明

2019年支出预算9428.99万元,其中:基本支出882.29万元,占9.36%,项目支出8546.7万元,占90.64%

(二)一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款9428.99万元,比2018年预算执行数减少2655.34万元,下降21.97%(1)压缩基层组织党建经费区县转移支付项目资金;(2) 压缩“两学一做”学习教育活动经费因此预算资金减少。

1.一般公共服务支出(类)

组织事务(款)行政运行(项)2019年财政拨款预算9209.94万元,基本支出663.24万元,项目支出8546.7万元,占比97.68%,较上年减少2712.2万元,减少22.75%,主要原因压缩基层组织党建经费区县转移支付项目资金;压缩“两学一做”学习教育活动经费。因此预算资金减少。

2.教育支出()

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算4.33万元,占比0.045%,较上年增加0.57万元,主要原因是标准提高,费用相应增加。

3.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)财政拨款预算95.18万元,占比1.01%,此款项为基本支出,上年部门预算未包含。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算38.07万元,占比0.40%,较上年增加1.92万元,增长5.31%,主要原因是工资标准提高,费用相应增加。

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算21.42万元,占比0.27%,较上年增加1.09万元,增长5.36%,主要原因是工资标准提高,费用相应增加。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算60.05万元,占比0.64%,较上年增加5.51万元,增长10.1%,主要原因是工资标准提高,费用相应增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出882.29万元,比2018年增加92.96万元,增长11.78%,主要原因是2019年将机关事业单位基本养老保险纳入预算。

1.人员经费

人员经费为737.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2.公用经费

公用经费为144.55万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(四)三公经费预算情况说明

2019三公经费预算支出2.98万元,与2018年相比减少0.05万元,其中:

1.公务用车购置及运行维护费2万元,与上年持平。

2.公务接待费0.98万元,与2018年相比减少0.05万元,主要主要原因:一是人员减少,公务接待费减少。

3.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(六)其他有关情况说明

1.机关运行经费 

2019年基本支出预算144.55万元,比 2018年相比减少3.39万元,减少2.29%。主要原因是人员减少,费用相应减少。

2019年专项支出预算665.88万元,较上年减少232.98万元,下降25.92%,主要原因减少办公设备维修维护费,因此预算资金减少。

2.政府采购情况

根据《兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我部2019政府采购预算261万元其中:政府采购货物预算20万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算241万元。按项目分类:维修费(房屋) 20万元;办公设备维修维护费9万元;印刷费132万元;远程教育教学资源建设制片费100万元。

四、 国有资产占用情况说明

2018年末固定资产总额306.1万元,其中:部机关保有车辆1辆,价值 17.98万元;通用设备248.1万元;图书5万元;家具装具35.02万元。2019年无采购固定资产预算。

五、部门预算绩效评价情况说明

我部2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后全部予以通过,2019年预算执行过程中,我部将按照绩效目标的各项指标严格执行,并督促各处室(中心)严做好绩效目标的执行;待2019年预算执行完毕后,我部将对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)三公经费:预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    

                                                                                             中共兰州市委组织部

                                                                                                   2019318